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四川省国土资源厅2018年部门预算编制说明
2018-03-06 |  来源:厅财务处

   

  一、基本职能及主要工作

  (一)国土资源厅职能简介。

  贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流;负责管理市(州)国土资源主管部门领导班子成员和处级干部;承担省政府公布的有关行政审批事项;承办省政府交办的其他事项。

  (二)国土资源厅2018年重点工作。

  一是全力保障全省经济高质量发展用地;二是主动参与打好三大攻坚战;三是全面推进国土资源绿色发展;四是切实提升国土资源保障和改善民生水平;五是着力提升国土资源现代治理能力;六是全面加强党对国土资源工作的领导。

  二、部门预算单位构成

  国土资源厅下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:四川省国土资源厅机关、四川省国土资源厅机关服务中心、四川省国土资源资料馆、四川省国土资源执法监察总队、四川省国土资源厅信息中心、四川省地质环境监测总站、四川省国土资源厅宣传教育中心、四川省国土勘测规划研究院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,国土资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土资源厅2018年收支总预算18,940.74万元,比2017年收支预算总数增加5,893.07万元,主要原因是根据工作任务计划,项目支出在上年基础上增加67.74%。

  (一)收入预算情况

  国土资源厅2018年收入预算18,940.74万元,其中:上年结转4,852.4万元,占25.62%;一般公共预算拨款收入11,473.34万元,占60.57%;事业单位经营收入2,615万元,占13.81%。

  (一)支出预算情况

  国土资源厅2018年支出预算18,940.74万元,其中:基本支出5,103.53万元,占26.94%;项目支出13,837.21万元,占73.06%。

  四、财政拨款支出预算情况说明

  国土资源厅2018年财政拨款收支总预算16,325.74万元。比2017年财政拨款收支总预算增加5,804.27万元,主要原因是地勘项目纳入2018年部门预算、工资调标及上年拨款收入结转。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入11,473.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入4,852.4万元;支出包括:教育支出322.6万元、科学技术支出411.78万元、社会保障和就业支出835.19万元、医疗卫生与计划生育支出337.98万元、农林水支出25.11万元、资源勘探信息等支出4116.1万元、国土海洋气象等支出9,817.61万元、住房保障支出459.37万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  国土资源厅2018年一般公共预算当年拨款11,473.34万元,比2017年预算数增加1,980.17万元,主要是地勘项目纳入2018年部门预算及工资调标。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出322.6万元、科学技术支出411.78万元、社会保障和就业支出835.19万元、医疗卫生与计划生育支出337.98万元、国土海洋气象等支出9,106.42万元、住房保障支出459.37万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为322.6万元,主要用于:厅机关和各下属单位的培训支出,进一步提高全省国土资源系统干部业务水平及依法行政能力。

  2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目)2018年预算数为251.78万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的工资福利支出,确保单位正常运转。

  3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2018年预算数为60万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的“西昌盆地三叠系暗色泥页岩沉积环境及源区构造背景”、“村级土地利用规划编制技术研究”等专项工作,确保工作正常开展,按时提交研究成果。

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年预算数为100万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的“四川盆地及边缘古生代海相页岩气资源潜力评价”项目支出,确保工作正常开展,按时提交研究成果。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为248.7万元,主要用于:厅机关离休人员离休费等支出,确保单位正常运转。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为489.23万元,主要用于:厅机关和各下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出,确保单位正常运转。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为88.89万元,主要用于:厅机关和各下属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出,确保单位正常运转。

  8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为8.37万元,主要用于:厅机关其他对个人和家庭的补助支出,确保单位正常运转。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为169.94万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为89.66万元,主要用于:各事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为78.38万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2,025.6万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的工资福利支出,确保单位正常运转。

  13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1,734.34万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的差旅费、因公出国(境)经费、物业管理费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转的开支。

  14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项)2018年预算数为133.31万元,主要用于:厅机关服务中心的工资福利支出等,确保单位正常运转。

  15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)2018年预算数为1,621.39万元,主要用于:厅机关的“矿业权人勘查开采信息公示”、“四川省探明储量矿产资源统一确权登记”和省国土勘测规划研究院的“四川省钾盐资源调查评价”、“四川省南江县庙坪石墨矿普查”项目支出,确保专项工作正常开展。

  16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算数为1,456.58万元,主要用于:各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。

  17.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2018年预算数为2,135.2万元,主要用于:省国土资源厅信息中心的“四川省国土资源厅信息系统运维”、“四川省国土资源厅移动办公服务支撑平台服务”,省地质环境监测总站的“成都平原地下水环境监测”、“InSAR技术高位远程滑坡早期识别、监测与预警研究”、“四川省地质环境管理信息平台运行维护”,省国土资源厅宣传教育中心的“《国土资源》内部报型连续性出版物项目”、“国土资源手机报”、“打造政务新媒体矩阵暨‘美丽国土天府行’ˊ”等宣传经费,以及四川省国土勘测规划研究院的“四川省年度土地变更调查”、“四川省土地矿产卫片执法监督检查及重点区域卫片预警”等专项工作支出,确保全省国土资源厅事业顺利推进。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为373.77万元,主要用于:厅机关及各下属预算单位住房公积金支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为85.6万元,主要用于:按房改政策规定,厅机关及各下属预算单位符合条件职工购买住房的补贴支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  国土资源厅2018年一般公共预算基本支出4,588.53万元,其中:

  人员经费3,919.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费668.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  国土资源厅2018年“三公”经费财政拨款预算数337.49万元,其中:因公出国(境)经费40万元,公务接待费71.39万元,公务用车购置及运行维护费226.1万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降9.09%。主要原因是按照厉行节约要求,严格控制出国经费支出。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组4次,13人。出国(境)团组主要包括:“四川-丹麦耕地质量污染检测差异性研究(丹麦、瑞典)”、“页岩气勘查开发合作(英国、瑞士)”、“川德合作土地综合整治与农村发展示范区建设(德国)”、“地质灾害防治与水土保持技术研讨(台湾)”。计划完成:1.对“四川-丹麦耕地质量污染检测差异性研究”合作项目进行结题总结和研讨;2.赴瑞典国家测绘局就不动产登记技术合作事宜进行实质性洽谈;3.与英国地调局就页岩气勘查开发合作计划进行实质性洽谈,推动合作项目实施;4.赴英国皇家地理学会收集百年前川西地区地质地貌历史影像资料,丰富我省国土资源资料馆藏,推动相关研究;5.与瑞士伯尔尼州自然灾害管理部签署关于地质灾害防治领域合作备忘录;6.与瑞士杰欧特公司洽谈并实施九寨沟灾后重建的地质灾害远程预警预报信息系统平台建设合作项目前期踏勘、调研与建模等工作;7.赴德国进行“川德合作土地综合整治与农村发展示范区建设”项目专题培训;8.赴台湾参加地质灾害防治与水土保持技术研讨。

  (二)公务接待费较2017年预算下降6.55%。主要原因是:贯彻执行厉行节约,控制公务接待支出。

  2018年公务接待费计划用于外事活动接待、大型活动接待,及其他国内公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是公车改革后,全厅专项业务工作并未减少,特别是部分事业单位野外用车量很大。

  单位现有公务用车43辆,其中:轿车21辆,越野车18辆,小型载客汽车1辆,其他车型3辆。

  2018年未安排公务用车购置费预算。

  2018年安排公务用车运行维护费226.1万元,用于43辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全省耕地保护、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  国土资源厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  国土资源厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,国土资源厅下属厅机关1家行政单位以及国土资源执法监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为559.33万元,比2017预算下降0.65万元,下降0.12%。

  (二)政府采购情况

  2018年,国土资源厅安排政府采购预算7,427.75万元,主要用于采购办公设备、公务用车加油、保险及维修保养、委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,国土资源厅所属各预算单位共有车辆43辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年国土资源厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指国土资源部门在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

  2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国土环境科学等社会公益专项科研方面的支出。

  3.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指国土资源部门从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

  4.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位的基本支出。

  5.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)机关服务(项):指为国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出。

  7.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):指国土资源部门开展公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查,服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查,以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

  8.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

  9.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土资源事业单位其他支出。

   

  附件:      表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

              表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

  

                   表1-表5.XLS

                   表6.xls

 

                   

 

 

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